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自治区归国华侨联合会2015年部门决算
            
来源:    发布时间:2018-02-26  

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构情况

第二部分  2015年度部门决算数据说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度收入决算情况说明

三、2015年度支出决算情况说明

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分  2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

    自治区归国华侨联合会(本级)

二、部门职责和机构情况

联系归侨、侨眷和海外侨胞;维护归侨、侨眷的合法权益;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;加强同港澳侨团、海外侨胞及其社团联系,参与以地缘、血缘、冶缘为纽带的侨社团的联谊活动;开展海内外文化、学术交流,为归侨、侨眷和海外侨胞在本区兴办文教卫生和其他社会公益实业服务。自治区归国华侨联合会为统战部管理的群众团体组织,内设机构办公室。

第二部分  2015年度部门决算数据说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年总收入160.71万元,其中:财政拨款160.68万元,占总收入的99.99%,其他收入0.03万元,占总收入的0.01%;2015年总支出150.84万元, 其中基本支出120.68元,占总支出的80%,项目支出30.16万元,占总支出的20%。

二、2015年度收入决算情况说明、

2015年总收入160.71万元,其中:财政拨款160.68万元,占总收入的99.99%,其他收入0.03万元,占总收入的0.01%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年总支出150.84万元, 其中基本支出120.68元,占总支出的80%,项目支出30.16万元,占总支出的20%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年一般公共预算财政拨款收入预算125.52万元,调整预算数160.68万元,2015年一般公共预算财政拨款支出预算125.04万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出148.34万元,其中:工资福利支出80.63万元,占总支出的54.35%,包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、其他福利支出;商品和服务支出43.43万元,占总支出的29.28%,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出23.34万元,15.73万元,包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出;其他资本性支出0.95万元,占总支出的0.64%,括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出120.68万元,其中:工资福利支出80.63万元,占总支出的66.81%,包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、其他福利支出;商品和服务支出16.72万元,占总支出的13.85%,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出23.34万元,占总支出的19.34%,包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出15.31万元其中:因公出国(境)经费3.58万元,较去年减少2.48万元,主要原因为去年联系侨联工作2人赴欧洲,本年度1人出境香港做好香港工作,故国际旅费、住宿费等减少;车辆运行维护费4.74万元,较去年4.88万元减少0.14万元,与去年基本持平;公务接待经费6.99万元,较去年增加0.35万元,主要原因为香港文化团赴宁及推介宁夏宣传品。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度我会机关运行经费支出17.16万元,只发生行政单位列支的机关运行经费。机关运行经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、水电费、办公取暧费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。

(二)政府采购情况说明

2015年主要通过政府采购购买办公电脑2台。

(三)国有资产占有使用情况说明

2015年实用公务车辆2辆,年底已通过车辆改革领导小组办公室审核,减少为1辆。其中专用设备、电子办公设备、办公家具共计98万元,其中部分达到报废年限,正在积极申请报废处理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    2015年我会多次召开专题会议,对项目预算、经费支出进度和内部管理进行深入探讨在编制部门预算时,依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定,配合财政部门对项目进行绩效评价,对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证逐步将评价结果用于追踪问效及编制下一年度预算的参考依据。提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。同时出台相关管理规定,加强各项目监督和实施,保证按照既定预算严格支出。

 

第三部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表
    二、财政拨款收入支出决算总表
    三、收入决算表
    四、支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金财政拨款收入支出决算表


 

部分  名词解释

    

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出:指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

 

附件下载:
   1、自治区归国华侨联合会2015年部门决算公开表
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