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2016年度 自治区归国华侨联合会部门决算
            
来源:    发布时间:2018-02-26  

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

我联系归侨、侨眷和海外侨胞;维护归侨、侨眷的合法权益;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;加强同港澳侨团、海外侨胞及其社团联系,参与以地缘、血缘、冶缘为纽带的侨社团的联谊活动;开展海内外文化、学术交流,为归侨、侨眷和海外侨胞在本区兴办文教卫生和其他社会公益实业服务。自治区归国华侨联合会为统战部管理的群众团体组织,内设机构办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区归国华侨联合会决算包括:自治区归国华侨联合会本级,无二级预算单位。


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,739,910.00

一、一般公共服务支出

28

1,532,676.34

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

142.91

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

140,537.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

70,800.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

70,100.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1,740,052.91

本年支出合计

51

    1,814,113.74

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

123,648.43

    年末结转和结余

53

       49,587.60

总计

27

1,863,701.34

总计

54

    1,863,701.34

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,740,052.91

1,739,910.00

 

 

 

 

142.91

2012501

行政运行

1,009,027.91

1,008,885.00

 

 

 

 

142.91

2012506

华侨事务

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,725.00

48,725.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101,000.00

101,000.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40,400.00

40,400.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

47,000.00

47,000.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

23,800.00

23,800.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65,900.00

65,900.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4,200.00

4,200.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                       公开03表

 

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,814,113.74

1,290,710.20

523,403.54

 

2012501

行政运行

1,009,272.80

1,009,272.80

 

 

2012506

华侨事务

523,403.54

 

523,403.54

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,725.00

48,725.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71,812.40

71,812.40

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20,000.00

20,000.00

 

 

2100501

行政单位医疗

47,000.00

47,000.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

23,800.00

23,800.00

 

 

2210201

住房公积金

65,900.00

65,900.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4,200.00

4,200.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,739,910.00

一、一般公共服务支出

29

1,532,288.54

1,532,288.54

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

 

 

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

140,537.40

140,537.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

70,800.00

70,800.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

70,100.00

70,100.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,739,910.00

本年支出合计

52

1,813,725.94

1,813,725.94

年初财政拨款结转和结余

25

123,403.54

年末财政拨款结转和结余

53

49,587.60

49,587.60

一、一般公共预算财政拨款

26

123,403.54

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

1,863,313.54

合计

56

1,863,313.54

1,863,313.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,813,725.94

1,290,322.40

523,403.54

2012501

行政运行

1,008,885.00

1,008,885.00

 

2012506

华侨事务

523,403.54

 

523,403.54

2080504

未归口管理的行政单位离退休

48,725.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71,812.40

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20,000.00

 

 

2100501

行政单位医疗

47,000.00

 

 

2100503

公务员医疗补助

23,800.00

 

 

2210201

住房公积金

65,900.00

 

 

2210203

购房补贴

4,200.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

宁夏回族自治区归国华侨联合会

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

           1,290,322.40

1,050,460.15

239,862.25

301

工资福利支出

893,935.15

893,935.15

 

30101

基本工资

280,885.00

280,885.00

 

30102

津贴补贴

110,455.51

110,455.51

 

30103

奖金

144,025.00

144,025.00

 

30104

其他社会保障缴费

215,585.24

215,585.24

 

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

71,812.40

71,812.40

 

30108

职业年金缴费

20,000.00

20,000.00

 

30199

其他工资福利支出

51,172.00

51,172.00

 

302

商品与服务支出

239,862.25

 

239,862.25

30201

办公费

6,170.20

 

6,170.20

30203

咨询费

20,000.00

 

20,000.00

30204

手续费

75.00

 

75.00

30205

水费

1,841.84

 

1,841.84

30206

电费

9,000.00

 

9,000.00

30207

邮电费

4,637.96

 

4,637.96

30208

取暖费

5,900.00

 

5,900.00

30209

物业管理费

45,000.00

 

45,000.00

30210

差旅费

25,174.00

 

25,174.00

30220

劳务费

25,200.00

 

25,200.00

30222

工会经费

4,806.00

 

4,806.00

30224

公务用车运行维护费

25,917.25

 

25,917.25

30225

其他交通费用

64,800.00

 

64,800.00

30299

其他商品和服务支出

1,340.00

 

1,340.00

303

对个人和家庭的补助

156,525.00

156,525.00

 

30302

退休费

49,425.00

49,425.00

 

30311

住房公积金

65,900.00

65,900.00

 

30313

购房补贴

4,200.00

4,200.00

 

30314

采暖补贴

37,000.00

37,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

310,000

10,000

80,000

0

80,000

130,000

225,978.79

135,325.36

35,649.43

35,649.43

55,004.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公开08

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

说明:我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支总计1863701.34元,与2015年相比,收、支总计各减少440911.52元,减少23.66%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1740052.91元,其中:财政拨款收入 1739910元,占99.99%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入142.91元,占0.01%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1814113.74元,其中:基本支出1290710.2元,占71.15%;项目支出523403.54元,占28.85%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算1863313.54元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少440309.11元,减少23.63%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出1813725.94元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,财政拨款支出减少47062.35元,减少2.59%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出1813725.94元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1532288.54元,占84.49%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出70800元,占3.9%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出140537.40元,占7.75%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出70100元,占3.86%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1625900元,支出决算为1813725.94元,完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整;二是人员社会保险调整等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1290322.4元,其中人员经费1050460.15元,公用经费239862.25元支出具体情况如下:

1.工资福利支出893935.15元,较2016年度年初预算数增加157525元,增长17.62%,主要原因是人员工资调整、养老保险及职业年金调整;较2015年决算数增加87652.21元,增长9.81%

2.商品和服务支出239862.25元,2016年度年初预算数增加10200元,增长4.25%,主要原因是人员支出;较2015年决算数增加72687.29元,增长30.3%

3.对个人和家庭的补助156525元,2016年度年初预算数增加15000元,增长9.58%,主要原因是人员住房公积金调整;较2015年决算数减少76834.64元,减少49.09%。

4.其他资本性支出0元,2016年度年初预算数增加0元,增长0%;较2015年决算数增加0元,增长0%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为310000元,支出决算为225978.79元,完成预算的72.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为135325.36元,完成预算的43.65%;公务用车购置及运行费支出决算为35649.43元,完成预算的11.5%;公务接待费支出决算为55004元,完成预算的17.74%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求严格压缩三公经费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加72892.87元,增长32.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加99494.27元,增长73.52%;公务用车购置及运行费支出决算减少11738.4元,下降32.93%;公务接待费支出决算减少9175元,增长16.68%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是加强对外经济文化贸易交流,增强友城交往,增加出访团组和人数;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革工作深入开展,车辆保有数量减少,费用随之减少;公务接待支出减少的主要原因是压减来宁外宾团组和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算135325.36元,占59.88%;公务用车购置及运行费支出决35649.43元,占15.78%;公务接待费支出决算55004元,占24.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出135325.36元。2016年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括:国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食费、公杂费等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出35649.43元。其中:公务用车购置费支出为0元,公车运行维护费支出35649.43元,主要用于油料费、维修费、过路过桥费等。2016年,我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出55004元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出55004元,主要用于接待世界各国来宁考察调研外宾团组接待支出。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次31个,国(境)外公务接待人次114人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。0

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出239862.25元,比2015年增加68262.17元,增长28.46%。主要原因是:机关制度汇编印刷费用

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算50000元,支出决算总额46000元,完成年初预算的92%。其中:政府采购货物预算40000元,支出决算总额38000元,完成年初预算的95%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算10000元,支出决算总额8000元,完成年初预算的80%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金40万元,自评覆盖率达到100% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加华侨事务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,华侨事务项目自评得分为81分。发现的主要问题:项目支付进度慢,整体支付进度未达到财政标准。下一步改进措施:一是加强组织领导,增强绩效意识,坚持整体推进,不再仅局限于绩效审计和绩效评价工作,而是把它提升到完善政府整体的预算绩效管理制度层面。二是强化结果应用,建立建全绩效问责机制,把预算绩效问责作为行政问责的核心。本着谁用款,谁负责的原则,加强对财政资金使用效果的追踪问责,强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出:指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

 

 

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