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宁夏回族自治区归国华侨联合会 2017年部门预算
            
来源:    发布时间:2018-02-26  
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

自治区归国华侨联合会2017年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

治区归国华侨联合会主要负责联系归侨、侨眷和海外侨胞;维护归侨、侨眷的合法权益;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;加强同港澳侨团、海外侨胞及其社团联系,参与以地缘、血缘、冶缘为纽带的侨社团的联谊活动;开展海内外文化、学术交流,为归侨、侨眷和海外侨胞在本区兴办文教卫生和其他社会公益实业服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区归国华侨联合会预算包括:自治区归国华侨联合会本级预算,无下级单位。

 

 

 

 

 


自治区归国华侨联合会2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

168.21

一、本年支出

168.21

168.21

(一)一般公共预算财政拨款

168.21

(一)一般公共服务支出

138.94

138.94

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

 

 

(三)国防支出

 

 

(四)公共安全支出

 

 

(五)教育支出

 

 

(六)科学技术支出

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

(八)社会保障和就业支出

14

14

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.81

6.81

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

8.46

8.46

(十九)粮油物资储备支出

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

收入总计

168.21 

支出总计

168.21

168.21

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 140001

自治区归国华侨联合会(本级)

168.21

168.21

168.21

 

 

 2012501

行政运行

98.94

98.94

98.94

 

 

 2012502

一般行政管理事务

40

40

40

 

 

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.98

9.98

9.98

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

3.99

3.99

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.99

3.99

3.99

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.82

2.82

2.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.7

6.7

6.7

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.76

1.76

1.76

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 140001

自治区归国华侨联合会(本级)

175.99

168.21

128.41

40

 

 

2010301

行政运行

102.89

98.94

98.94

 

-4.05

-4.1%

2010302

一般行政管理事务

40

40

 

40

0

0

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.87

0.03

0.03

 

-4.84

-161%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.10

9.98

9.98

 

-0.12

-1.2%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.04

3.99

3.99

 

-0.05

-1.25%

2101101

行政单位医疗

4.7

3.99

3.99

 

-0.71

-15.1%

2101103

公务员医疗补助

2.38

2.82

2.82

 

0.44

15.6

2210201

住房公积金

6.59

6.7

6.7

 

0.11

1.64%

2210203

购房补贴

0.42

1.76

1.76

 

1.34

76.14%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

128.21

104

24.21

301

一、工资福利支出

91.06

91.06

 

30101

基本工资

29.2

29.2

 

30102

津贴补贴

18.25

18.25

 

30103

奖金

2.43

2.43

 

30104

社会保障缴费

6.61

6.61

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.98

9.98

 

30109

职业年金缴费

3.99

3.99

 

30199

其他工资福利支出

20.6

20.6

 

302

二、商品和服务支出

24.21

 

24.21

30201

办公费

1.22

 

1.22

30202

印刷费

0.5

 

0.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.05

 

0.05

30206

电费

0.3

 

0.3

30207

邮电费

0.83

 

0.83

30208

取暖费

0.51

 

0.51

30209

物业管理费

1.98

 

1.98

30211

差旅费

0.6

 

0.6

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.2

 

0.2

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.62

 

1.62

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.2

 

1.2

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.56

 

0.56

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.5

 

5.5

30239

其他交通费用

6.12

 

6.12

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

12.94

12.94

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

0.53

0.53

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

6.7

6.7

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

1.76

1.76

 

30314

采暖补贴

3.95

3.95

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

31

10

8

 

8

13

22.59

13.53

3.56

 

3.56

5.5

30.5

10

7.5

 

7.5

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

168.21

一、本年支出

168.21

168.21

(一)一般公共预算财政拨款

168.21

(一)一般公共服务支出

138.94

138.94

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

 

 

(三)事业收入

(三)国防支出

 

 

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

 

 

(五)其他收入

(五)教育支出

 

 

(六)科学技术支出

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

(八)社会保障和就业支出

14

14

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.81

6.81

(十)节能环保支出

 

 

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

8.46

8.46

(十九)粮油物资储备支出

 

 

(二十)其他支出

 

 

二、上年结转结余

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

 

 

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

168.21

支出总计

168.21

168.21

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

 

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目

编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

 501001

自治区归国华侨联合会(本级)

168.21

 

168.21

168.21

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

98.94

 

98.94

98.94

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

40

 

40

40

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.03

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.98

 

9.98

9.98

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

 

3.99

3.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.99

 

3.99

3.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.82

 

2.82

2.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.7

 

6.7

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.76

 

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 501001

自治区归国华侨联合会(本级)

168.21

128.21

40

2010301

行政运行

98.94

98.94

 

2010302

一般行政管理事务

40

 

40

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.03

0.03

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.98

9.98

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.99

3.99

 

2101101

行政单位医疗

3.99

3.99

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.82

2.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.7

6.7

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.76

1.76

 

 

 

 

 


自治区归国华侨联合会2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区归国华侨联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区归国华侨联合会2017年财政拨款收支总预算168.21万元。收入预算包括:一般公共预算拨款168.21万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出138.94万元、社会保障和就业支出14万元、医疗卫生和计划生育支出6.81万元,住房保障支出8.46万元。

二、关于自治区归国华侨联合会2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区归国华侨联合会2017年一般公共预算拨款基本支出128.21万元,比2016年执行数据减少7.78万元,下降6.07%。其中:

人员经费104万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费24.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区归国华侨联合会2017年一般公共预算拨款项目支出40万元,其中:一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)40万元,2016年执行数据不变。主要用于联系广大归侨侨眷和海外侨胞,依法维护归侨侨眷的合法权益。。

三、关于自治区归国华侨联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区归国华侨联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为30.5万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.5万元,公务接待费13万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费不变;公务用车购置费不变;公务用车运行费减少0.5万元,主要原因严格按照车辆改革工作要求,保留车辆较去年减少;公务接待费不变。

四、关于自治区归国华侨联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区归国华侨联合会2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区归国华侨联合会2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于自治区归国华侨联合会2017年收支预算情况的总体说明

 按照全口径预算的原则,自治区归国华侨联合会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算168.21万元,支出总预算168.21万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0 %;财政拨款收入168.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出128.21万元,占76.22%;项目支出40万元,占23.78%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出    0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区归国华侨联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.21万元,比2016年预算增加2.62万元,增长10.82%。

(二)政府采购情况

2017年,自治区归国华侨联合会政府采购预算36万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,自治区归国华侨联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1 辆,价值21.72万元;办公家具价值5.84万元;其他资产价值19.7万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地00平方米,价值0万元;车辆1辆,价值21.72万元;办公家具价值5.84万元;其他资产价值19.7万元。

(四)预算绩效情况

2017年度,我会将邀请专家及中介机构对项目预算、经费支出进度和内部管理进行深入探讨,充分发挥财政资金效益,高效节俭利用好财政资金。严格依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定,配合财政部门对项目进行绩效评价,对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证逐步将评价结果用于追踪问效及编制下一年度预算的参考依据。结合工作实际出台《自治区归国华侨联合会印刷管理办法》、《自治区归国华侨联合会内部审计管理办法》、《自治区归国华侨联合会车辆管理办法》等相关管理规定,进一步加强各项目监督和实施,保证按照既定预算严格支出。

(五)其他需说明的事项

1、宁夏归国华侨联合会没有相关政府性基金的收支,所以对2017年政府性基金预算支出表(表六)和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

2、单位和自治区外事办公室共同使用办公楼,无房产。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区归国华侨联合会2017年部门预算——名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出:指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

 

 

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